Lederinfo

Fra Kassereren:

Afregningsark for udgifter: udgiftsbilag.pdf udgiftsbilag excel.xls 

Kørselsbilag hentes her: http://dds.dk/sites/default/files/filer/DDS%20koerselsbilag%2011.xls

Hvis I har haft udlæg skal I gøre følgende for at få dem refunderet:

• Print eller download udgiftsbilaget
• Sæt kryds i afdeling i den venstre boks (kun 1 kryds pr. bilag)
• Sæt kryds i udgiftstypen i den højre boks (kun ét kryds pr. bilag)
• Skriv hvad I har købt og hvad det er blevet brugt til f.eks. "mel og gær, snobrød, mikromøde d. xx" samt beløb.
• Der må gerne skrives flere udlæg på samme bilag, så længe de vedrører samme afdeling og samme type udgift, dvs. der må gerne være udlæg for flere forskellige afdelingsmøder, men ikke udlæg for et afdelingsmøde og en weekendtur på samme bilag.
• Husk at vedlægge bon´er og sætte kryds i "bilag vedlagt"
• Udfyld registreringsnummer og kontonummer og underskriv bilaget. Med jeres underskrift erklærer I, at udgiften vedrører spejderne - den er vigtig af hensyn til revisionen. Husk også at skrive dato.

I øverste venstre boks er der også mulighed for at skrive et aktivitetsnummer. Hver afdeling får tildelt en nummerserie (se nedenfor), som man bruger når man f.eks. skal på tur. Spejderne kan f.eks. indbetale turens pris på gruppens konto og skriver aktivitetsnummer og navn på indbetalingen. Udgifterne i forbindelse med turen påføres samme aktivitetsnummer og vupti! så har man et turregnskab. Smart ikk`?

Gruppens kontonummer:

reg.nr: 2348 konto: 0754 996 013

I kan lade spejderne indbetale for ture og arrangementer på gruppens bankkonto. Husk at give arrangementet et nr. efter følgende system: Mikrobe/Mikro: 1xx, Mini: 2xx, Junior: 3xx, Trop: 4xx, Senior: 5xx, Gruppearrangementer 6xx

Følgende har adgang til kontoen og vil kunne sende jer kontoudtog:

Formanden: Pia

Kassereren: Anders

Gruppelederen: Susanne